Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Za služby BTS, PO, CO 2024/375 77.90
AVIMAR s.r.o.
47548924
Svodín
MŠ-učebné pomôcky 2024/376 290.50
ARES spol. s.r.o.
31363822
Bratislava
Previnutie elektromotora 2024/374 288.00
JOLKA, oprava a prevíjanie el. motorov
11729732
Nové Zámky
Oprava kopír.stroja, toner, valec 2024/372 610.80
OPC Europe s.r.o.
52941701
Komárno
Kontrola funkčnosti prečerpávačiek 08/2024 2024/344 730.00
Štefan Nagy
55343139
Andovce
Oprava kotla v nájomnom byte na Školskej ulici 2024/356 434.99
Karol Kútik - GASPROJEKT
33794189
Nové Zámky
Vodné 8/2024 2024/357 3.05
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 8/2024 2024/358 30.48
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Stočné 8/2024 2024/359 755.21
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 8/2024 2024/360 129.54
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 8/2024 2024/361 144.78
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
Nové Zámky