Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Prenájom 1100 l nádob na textil a šatstvo 2025/213 76.01
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Ozvučenie-Deň detí 2025/226 350.00
Ladislav Molnár
43486215
Nové Zámky
Výkon stavebného dozoru 05/2025 - "Náučný chodník k parku" 2025/227 250.00
Ing. Juraj Polák -inžinierska činnosť v stavebníctve
43025862
Nové Zámky
Obecná knižnica, Centrum mládeže-administratívne služby 2025/229 500.00
Marta Kiššová, EKOFIN
41127820
Andovce
MŠ-preprava osôb-Familypark Rakúsko 2025/230 700.00
RobiTour s.r.o.
47318295
Selice
Zneškodnenie odpadu 05/2025 2025/231 1214.44
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
34144587
Neded
Poplatok za vyjadrenie 2025/228 30.00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
Nitra
Zemný plyn 06/2025 2025/196 1227.00
ELGAS, s.r.o.
36314242
Považská Bystrica
Internet 06/2025 2025/197 38.39
KONFER net, s.r.o.
52107451
Dvory nad Žitavou
Elektrina 06/2025 2025/198 1149.46
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Prenájom nafukovacieho hradu, penová párty 2025/199 590.00
TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
47821434
Trstice