Faktúry
Primárne karty
| Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner, Dibond tabuľa | 2025/295 | 186.96 | Arnold Kováč - Printali
41126891 |
Dvory nad Žitavou | ||
| Deň obce-WC kabíny a sanitárne vybavenie | 2025/296 | 147.60 | JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546 |
Gajary | ||
| Odovzdanie projektu: Infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva-preprava osôb | 2025/297 | 152.52 | RobiTour s.r.o.
47318295 |
Selice | ||
| Obecná knižnica, Centrum mládeže-administratívne služby | 2025/293 | 500.00 | Marta Kiššová, EKOFIN
41127820 |
Andovce | ||
| Obecné dni- občerstvenie | 2025/294 | 808.30 | Miroslav Hovorka
34962476 |
Andovce | ||
| Smetné nádoby 120 l, 25 ks | 2025/273 | 707.25 | Komunálna Technika s.r.o.
35935545 |
Nitra - Horné Krškany | ||
| Právne služby | 2025/276 | 128.99 | Mgr.RNDr.Mária Zacharová, PhD.
52864910 |
Nové Zámky | ||
| Polohopisné a výškopisné zameranie odvodňovacieho kanála | 2025/278 | 630.00 | Bencze Michal
14427508 |
Tvrdošovce | ||
| Vývoz a likvidácia odpadovej vody z kanalizačnej šachty na Novozámockej ul. | 2025/282 | 175.00 | EREM CLEAN s.r.o.
54040914 |
Andovce | ||
| Za verejný prenos zvukových záznamov | 2025/283 | 53.10 | SLOVGRAM
17310598 |
Bratislava | ||
| Práce vykonané na základe objednávky č. 23/2025 | 2025/284 | 625.00 | Marek Dobos
41125991 |
Andovce |