Faktúry
Primárne karty
| Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úprava a roztláčanie makadámu na uliciach, obj.č. 45/2025 | 2025/483 | 1340.00 | Miroslav Czabány - CABI
50237373 |
Andovce | ||
| Preloženie bioodpadu, obj.č. 44/2025 | 2025/484 | 5000.00 | Miroslav Czabány - CABI
50237373 |
Andovce | ||
| Regionálna rozvojová agentúra Komárno-členský príspevok | 2025/487 | 1000.00 | Regionálna rozvojová agentúra Komárno
36110272 |
Komárno | ||
| Zemný plyn 12/2025 | 2025/488 | 1227.00 | ELGAS, s.r.o.
36314242 |
Považská Bystrica | ||
| MŠ-učebné pomôcky | 2025/485 | 35.97 | Lidl Slovenská republika, s.r.o.
35793783 |
Bratislava | ||
| MŠ-knihy | 2025/486 | 52.49 | DIDEROT s.r.o.
35952237 |
Komárno | ||
| Právne služby 10/2025 | 2025/476 | 803.09 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o.
51816865 |
Nové Zámky | ||
| Kniha: Vérvonal | 2025/478 | 16.00 | Ing. Tibor Szomolai
30018633 |
Rimavská Sobota | ||
| Za prezentáciu knihy | 2025/479 | 100.00 | Ing. Tibor Szomolai
30018633 |
Rimavská Sobota | ||
| MŠ-bábkové predstavenie | 2025/480 | 120.00 | Shelby co., s.r.o.
46286543 |
Nitra - Krškany | ||
| Za služby BTS, PO, CO | 2025/481 | 78.00 | AVIMAR s.r.o.
47548924 |
Svodín |