Nachádzate sa tu
Faktúry
Primárne karty
Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Za dodávku kameniva | 2021/292 | 698.68 | GUBO, s.r.o.
36557463 |
Bešeňov | ||
Internet 08/2021 | 2021/318 | 37.45 | KONFERnet, s.r.o.
52107451 |
Dvory nad Žitavou | ||
Za služby PO, CO, BTS | 2021/313 | 77.90 | AVIMAR s.r.o.
47548924 |
Svodín | ||
Odmena za odborné písomné vyjadrenie prekladateľa | 2021/324 | 51.24 | JUDr. Tibor Nagy
30056047 |
Nové Zámky | ||
Odmena za preklad medzi slov. jazykom a inými európskymi jazykmi | 2021/323 | 27.22 | JUDr. Tibor Nagy
30056047 |
Nové Zámky | ||
Odmena za preklad | 2021/322 | 27.22 | JUDr. Tibor Nagy
30056047 |
Nové Zámky | ||
Obecné noviny | 2021/317 | 93.60 | INPROST s.r.o.
31363091 |
Bratislava | ||
Za poskytovanie usporiadateľskej výpomoci na podujatí Obecná zábava | 2021/316 | 168.00 | S.I.F.security s.r.o.
45578761 |
Dunajská Streda | ||
MŠ - koberce | 2021/321 | 1032.24 | DIEGO Home NZ s.r.o.
52065316 |
Nové Zámky | ||
Stravné lístky | 2021/326 | 1075.01 | Ticket Service, s.r.o.
52005551 |
Bratislava | ||
Na základe Zmluvy o dielo č.21980332-oprava obecn.komun.ul.Roľnícka | 2021/202 | 44678.40 | Metrostav DS a.s.
46120602 |
Bratislava |