Nachádzate sa tu
Faktúry
Primárne karty
Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodné 01/2024 | 2024/43 | 6.10 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 01/2024 | 2024/44 | 30.48 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 01/2024 | 2024/45 | 67.06 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Montážne práce -objednávka č. 47/2023 | 2023/466 | 2536.63 | Karol Kútik - GASPROJEKT
33794189 |
Nové Zámky | ||
Vodné 01/2024 | 2024/46 | 56.39 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 01/2024 | 2024/47 | 316.99 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Telekomunikačné služby | 2024/31 | 43.67 | Slovak Telekom, a.s.
35763469 |
Bratislava | ||
Zemný plyn 02/2024 | 2024/49 | 1291.00 | ELGAS, s.r.o.
36314242 |
Považská Bystrica | ||
Školenie-evidencia odpadov | 2024/35 | 46.80 | INISOFT s.r.o.
45234469 |
Banská Bystrica | ||
Motorová píla-ND | 2024/30 | 28.75 | Mountfield SK, s.r.o.
36377147 |
Martin | ||
Prevádzka: verejný rozhlas r. 2024 | 2024/13 | 38.40 | Slovgram
17310598 |
Bratislava |